云南省人大常委会办公厅(本级)2017年度部门决算

第一部分  云南省人大常委会办公厅(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省人大常委会办公厅(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2.在省人民代表大会闭会期间,制定和颁布我省地方性法规,审查批准设区的市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规,审查批准我省自治州、自治县的自治条例和单行条例。

3. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

4. 召集本级人民代表大会会议;

5. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

6. 根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

7. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

8. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

9.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

10.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年省十二届人大常委会在中共云南省委的坚强领导下,积极发展社会主义民主政治,坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一,牢固树立“四个意识”、切实增强“四个自信”,正确行使立法权、监督权、决定权、任免权,充分发挥代表作用,努力成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关,成为同人民群众保持密切联系的代表机关,为中央和省委的决策部署全面贯彻落实,为促进全省经济社会跨越式发展作出了积极贡献。

一是有效发挥地方立法的引领和推动作用。一年来,省人大及其常委会共制定和修订省的地方性法规6件,批准州市制定和修改地方性法规15件,批准制定和修订民族自治地方单行条例9件。按照“有件必备、有备必审、有错必纠”的要求,将所有规范性文件纳入审查范围,着力提高备案审查质量,共审查规范性文件31件,其中,省政府规章3件,省政府规范性文件10件,设区的市、自治州政府规章7件,设区的州市人大决议决定11件。按照全国人大常委会法工委的要求,共组织对电子商务法、国歌法、监察法等12 件(次)法律草案的征求意见工作,一些修改意见建议得到了采纳。根据全国人大部署,以备案审查信息化建设为突破口,加强备案审查能力建设,研究并启动备案审查信息平台建设,实现与全国人大备案审查信息平台互联互通。

 二是有效发挥人大监督的促进和支持作用。坚持围绕中心、服务大局,抓大事、议大事,把保证宪法和法律实施、落实中央和省委重大决策部署、解决关系云南改革发展稳定全局和改善民生的重大问题作为监督重点,不断改进监督方式,加大监督力度,监督实效有了显著提高。一年来,听取和审议“一府两院”专项工作报告19项,开展专题询问1次、专项工作评议1次,组织执法检查6次、专题调研5次、代表视察1次。

  三是依法行使决定权和任免权。一年来,依法作出决议决定10项,保障云南改革发展顺利推进。坚持党管干部原则和依法选举任免相统一,严格依法任免,确保中央和省委推荐的人选经过法定程序成为国家机关领导人员。截至11月省十二届人大常委会第三十八次会议,全年共任免国家机关工作人员86人次,其中,任命41人次,免职45人次(辞职7人)。全部实现党组织人事安排。组织省人代会选举和省人大常委会任命的所有国家工作人员进行了宪法宣誓。

 四是加强代表工作,充分发挥代表主体作用。密切常委会与代表的联系。2017年先后组织26名全国人大代表参加了4期全国人大代表履职培训学习。组织18名全国人大代表列席全国人大常委会会议,邀请12名全国人大代表列席省人大常委会会议,组织41名省人大代表列席省人大常委会会议,进一步扩大代表对常委会工作的参与。密切代表同人民群众的联系。出台《关于全省各级人大代表联系群众的指导意见》,建立代表直接联系群众制度。全省10万多名各级人大代表共联系人民群众33.35万人(户),其中省人大代表联系人民群众1173人(户)、省人大常委会组成人员联系代表190名。支持和鼓励全省各地搭建“代表联络工作站”和网络平台,有序开展“人大代表进社区”、代表向选民述职等工作,探索建立人大代表履职档案制度和代表向选民或选举单位述职、代表辞职、终止代表职务的机制,促进代表密切联系人民群众,自觉接受选民和选举单位的监督。

五是做好县乡两级人大换届选举工作。认真落实中央和省委关于县乡两级人大换届选举工作的部署要求,把坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事有机结合起来,及时对县乡两级人大换届选举时间、县级人大常委会组成人员名额调整作出决定,使全省县乡两级人民代表大会换届选举与全国同步进行。20172月,全省129个县(市、区)1227个乡镇共选举产生县级人大代表25239名,乡级人大代表74717名,并召开新一届县乡两级人民代表大会第一次会议,依法选举产生县级国家机关领导人员5025名,乡级国家机关领导人员6701名。换届选举过程中,吸取四川南充拉票贿选案、湖南衡阳破坏选举案和辽宁拉票贿选案的深刻教训,严肃换届纪律,坚决维护党纪国法的权威和尊严,确保了选举过程风清气正,确保了选举结果人民满意。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省人大常委会办公厅(本级)2017年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1.云南省人大常委会办公厅(本级)

2.云南省人大常委会办公厅机关服务中心

3.云南省人大常委会办公厅信息中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

 云南省人大常委会办公厅(本级)2017年末实有人员编制320人。其中:行政编制241人(含行政工勤编制0人),事业编制79人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员238人(含行政工勤人员0人),事业人员64人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员163人。其中:离休15人,退休148人。

实有车辆编制39辆,在编实有车辆130辆。

说明:账面车辆130辆,按照省车改办批示,保留各种用车39辆,减少车辆91辆(上交省公务用车保障平台11辆,拍卖46辆,报废34辆);减少车辆因手续正在办理2017年暂未进行账务处理。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人大常委会办公厅(本级)2017年度收入合计12200.03万元。其中:财政拨款收入11993.29万元,占总收入的98.31%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0%;事业收入0.00万元,占总收入的0%;经营收入0.00万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0%;其他收入206.74万元,占总收入的1.69%。与上年对比减少1.48%,主要原因是上年度申报的一次性项目已完成,2017年度申请项目资金减少。

二、支出决算情况说明

云南省人大常委会办公厅(本级)2017年度支出合计12146.53万元。其中:基本支出7951.17万元,占总支出的65.46%;项目支出4195.36万元,占总支出的34.54%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0%。与上年对比减少14.22%,主要原因是2016年县乡人大换届选举工作经费、人大换届选举网络管理系统开发经费、更换机关办公楼三部电梯经费等项目均已完成,2017年度不再安排,项目预算安排减少致使支出下降。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障云南省人大常委会办公厅(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7951.17万元。与上年对比增加9%,主要原因是由于人员调入、转业安置、公务员招录等人员增加,使基本工资、津贴补贴等人员经费增加,同时办公费、办公设备购置等日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.06%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障云南省人大常委会办公厅(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4195.36万元。与上年对比减少38.90%,主要原因是2017年减少了县乡人大换届选举工作经费、人大换届选举网络管理系统开发经费、更换机关办公楼三部电梯经费等项目经费。2017年主要项目有省人大代表活动经费、机关后勤保障暨宣传经费、省人代会五次会议经费、省人大立法专项经费、常委会执法检查和视察经费、常委履职经费、课题调研经费、人大信访和综治维稳经费等,各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人大常委会办公厅(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出11941.10万元,占本年支出合计的98.31%。与上年对比减少14.69%,主要原因是2016年县乡人大换届选举工作经费、人大换届选举网络管理系统开发经费、更换机关办公楼三部电梯经费等项目均已完成,2017年度不再安排,项目预算安排减少致使支出下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出10619.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.93%。主要用于省人大常委会机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出;基本工资,津贴补贴等人员经费支出;为机关提供后勤保障的支出;召开人代会等专门会议的支出;人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察的支出;保障人大代表及常委履职的支出;人大开展信访及维稳等方面的支出;课题调研的支出等;

2.社会保障和就业(类)支出875.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于省人大常委会机关离休人员的离休费、抚恤金,离退休人员公用经费,机关事业单位基本养老保险缴费等支出;

3.节能环保支出64.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于云南省九大高原湖泊水污染综合防治督导组开展督促、检查、指导、协调九大高原湖泊保护、治理工作的支出;

4.住房保障支出382.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于省人大常委会机关按照人力资源和社会保障部、财政部规定的购房补贴和按工资比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人大常委会办公厅(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为925万元,支出决算为373.70万元,完成预算的40.40%。其中:因公出国(境)费支出决算为94.28万元,完成预算的209.51%,因为工作需要,出访非限量管理的国家团组增加;公务用车购置及运行费支出决算为244.11万元,完成预算的44.71%;公务接待费支出决算为35.30万元,完成预算的10.57%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是省人大机关严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定和省委实施办法,切实加强内部管理,严格执行财务制度和支出内控审查机制,从而严格控制了机关的“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少143.12万元,下降27.69%。其中:因公出国(境)费支出决算减少20.15万元,下降17.61%;公务用车购置及运行费支出决算减少49.90万元,下降16.97%;公务接待费支出决算减少73.08万元,下降67.43%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是省人大机关严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神和省委实施办法,切实加强内部管理,严格执行财务制度和支出内控审查机制,从而严格控制了机关的“三公”经费支出。

 

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出94.28万元,占25.23%;公务用车购置及运行维护费支出244.11万元,占65.32%;公务接待费支出35.30万元,占9.45%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出94.28万元,共安排因公出国(境)团组8个,累计25人次。开展内容包括:省人大常委会赴波兰匈牙利代表团开展民族传统文化保护学习交流;参加环保厅组织的赴南非、肯尼亚进行生物多样性保护地方立法交流;赴哈萨克斯坦参加阿斯塔纳世博会;赴香港参加云南省信访系统提升综合能力研修班;赴老挝、泰国、缅甸商谈跨境经济合作区建设事宜;赴肯尼亚、南非进行自然保护区实地调研及管理经验学习;赴老挝、缅甸、柬埔寨议会交流访问;受越南老街省议会、老挝琅勃拉邦省议会邀请出访越南、老挝。

2. 公务用车购置及运行维护费支出244.11万元。其中:

公务用车购置支出:无

公务用车运行维护支出244.11万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为130辆,实际在用39辆。主要用于保障省人大代表、全国人大代表视察、调研以及常委履职和机关日常运转的公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35.30万元。其中:

国内接待费支出35.30万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待170批次(其中:外事接待0批次),接待人次964人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全国人大、外省人大来滇视察、调研的接待费,全国人大代表及省人大代表联系工作的接待费,以及各州、市、县人大和各有关部门来省人大协调工作的接待支出。

国(境)外接待费支出:无

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

云南省人大常委会办公厅(本级)2017年机关运行经费支出2151.21万元,与上年对比下降18.07%,主要原因是省人大常委会办公厅严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定和省委实施办法,切实加强内部管理,严格执行财务制度和支出内控审查机制,严格控制机关的“三公”经费支出、压缩会议支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、因公国费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,云南省人大常委会办公厅(本级)资产总额28696.86万元,其中,流动资产1924.62万元,固定资产26772.24万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1747.80万元,其中固定资产增加1666.31万元。处置房屋建筑物4300平方米,账面原值829.28万元;报废报损资产115项,账面原值175.66万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

28696.86 

1924.62 

26772.24

15420.83 

3927.57 

 

7423.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
                                     

 

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额1283.89万元,其中:政府采购货物支出830.62万元;政府采购工程支出87.12万元;政府采购服务支出366.15万元。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释