云南省人大机关印务中心2017年度部门决算

根据《云南省人大常委会办公厅关于云南省人大机关印务中心2017年度部门决算的批复》(云人办发[2018]112)的要求,按照《中华人民共和国预算法》《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》(云财预[2018]183)的要求,参照省财政厅制定决算公开格式,现将云南省人大机关印务中心2017年度部门决算在“云南人大”网站预决算公开专栏公开。

 

第一部分  云南省人大机关印务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、为省人大机关“三会:及日常工作提供文印服务,为全省各级党委、人大、政府、政协、纪检等机关、学校、企事业单位、新闻出版单位、驻滇部队提供印刷服务。

2、为上述单位提供涉密印刷服务、证件证照制作服务。

2017年度重点工作任务介绍。

1、按时按质按量地完成2017年度云南省、昆明市、呈贡区“两会“文印工作。

2、按时按质按量地完成2017年省人大机关“三会“及日常文印服务 。

3、按时按质按量地完成2017年省及各州市各机关单位的各类文印及书刊的印刷服务。

4、及时完成省人大常委会办公厅、省人大机关党委、省人大机关工会安排的各项工作

5.在省人大常委会办公厅的统一安排部署下,2017年完成了向社会招考专业技术人员的招录用工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省人大机关印务中心2017年度部门决算编报的单位共0个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。本单位为独立核算单位,决算汇编户数共1个,

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人大机关印务中心2017年末实有人员编制23人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制23人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员18人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制12辆,在编实有车辆12辆。

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云南省人大机关印务中心2017年度收入合计1408.96万元。其中:财政拨款收入200万元,占总收入的14.19%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入1208.96万元,占总收入的85.81%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比:经营收入比上年减少24%,主要原因是2017年印刷行业进入白热化的低于成本价的无序恶性竞争阶段,在经营业务上形成了巨大压力,三级两会的文印业务减少,形成业务量萎缩,经营收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省人大机关印务中心部门2017年度支出合计1404.51万元。其中:基本支出0万元,占总支出的0%;项目支出200万元,占总支出的14.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1204.51万元,占总支出的85.76%。与上年对比同比支出减少26.71%。主要原因是经营收入比上年减少438.96万元。经营支出用于原材料费用、人工费用、支付应交税金。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障云南省人大机关印务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元。本单位无上述支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障云南省人大机关印务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。本单位无上述支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人大机关印务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出200万元,占本年支出合计的14.24%。与上年对比增加了3.39%,主工是本年支出比上年减少434.51万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出200万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%主要用于购买生产设备,共4台、1套。

1)佳能VP140单色数码印刷机3台:1269000元。

2UET-C2060BP优易通数码印刷机1台:400000元。

3)全流程彩色工艺管理服务及G7色彩认证1套:331000

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人大机关印务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0.

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

云南省人大机关印务中心部门2017年机关运行经费支出0万元,与上年相同。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,云南省人大机关印务中心资产总额1611.80万元,其中,流动资产762.72万元,固定资产849.08万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加27.55万元,其中固定资产增加100.14万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入-0.09万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1611.80 

762.72 

849.08 

6.84 

230.93 

611.31 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
                                     

 









()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)其他重要事项情况说明:无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

第四部分  名词解释

 

无。